SAP供应商退款会计分录(退款的会计分录怎么写)

1.退款的会计分录怎么写

给客户退款的会计分录做法1

客户打款来,发票已开了。但现在客户要求退款,款已从公帐中退还,分录应该怎么处理?

在银行存款科目

借:主营业务收入

应交税费-应交增值税(销项税转出)

贷:银行存款

借:库存商品

贷:主营业务成本

给客户退款的会计分录做法2

9月份客户打款给我们800元,当时做分录如下:

借:银行存款 800

现金150

贷:主营业务收入 950

现在10月份客户发现这800元是多付的,我们通过银行账户又退给了他800,现在分录怎么做?

冲减主营业务收入即可

借 主营业务收入 800

贷 银行存款 800

或者做红字分录:

借 银行存款 (红字800)

贷 主营业务收入 (红字800)

给客户退款的会计分录做法3

2月份已写入收入,应收里,3月份客户退货,一些货可以直接再卖,一些货是坏货,我们又把坏货退给供应商,需要扣货款,请问这些分录怎么写??多谢大家帮帮忙??

销售退回时:

借:主营业务收入

应交税费-应交增值税(销项税额)

贷:应收账款

借:库存商品

贷:主营业务成本

退坏货:

借:应付账款

贷:应交税费-应交增值税(进项税额)

存货(坏货)

给客户退款的会计分录做法4

1、冲销退货的销售收入

借:应收账款(或银行存款等)(红字)

贷:主营业务成本(红字)

贷:应交税金--增值税(红字)

2、冲销退货的销售成本

借:主营业务成本(红字)

贷:库存商品(红字)

收到供应商退款的会计分录,供应商退款会计分录怎么做,收到供应商售后退款的会计分录

2.SAP软件如何做会计分录

1、进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。

2、等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。

3、这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

4、下一步会自动进行操作,这样一来即可达到做会计分录的目的了。

扩展资料

SAP常用模块

一、ABAP。这是SAP中最为重要的模块,是一款高级的编程语言,为程序员提供方便、快捷、无流量压力的工作成效。其本身对于其他模块的联系也是最密不可分的,所有模块都是在此模块的基础上进行的。不过想要成为该模块的专家,需要的努力是不可少的。

二、财务管理。对于会计专业的人才来说,在应用这方面应该已经熟能生巧了。因此学习SAP也就容易了许多。对于资产负债的权衡、对于会计账目的规划、对于会计报表的制作,通过SAP软件也将方便许多。

三、人力资源类型。大公司往往员工众多,光靠人力部门人工管理、排序也是极为辛苦的,对着厚厚的名单,一般得花很长时间才能管理好人员分配。对于旧问题的未处理与新问题的不断出现,人力部门总是压力很大。

在应用SAP软件系统化地帮助管理人力事物之后,依靠人工去统计的数据就减少了,SAP能依照具体情况制定出一系列的计划,帮助提高公司运营。

四、采购销售。SAP中重要模块之一,涉及到物料、供应商、客户之间的关系、数据、信息的维护和运行。

SAP供应商退款会计分录

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